PRESUPUESTO DE [nombre de la entidad] - EJERCICIO [año]

CUADROS DESCRIPTIVOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS
 (Artículo 6.1 c) de la Norma Foral 21/2003, presupuestaria de las entidades locales de Gipuzkoa)

GRUPO DE PROGRAMA:		Cap.	GASTOS OPERACIONES CORRIENTES	Cap.	GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	
ORGANO RESPONSABLE:		1		6		
DOTACION PRESUPUESTARIA:		2		7		
FINANCIACION AFECTADA:                         DESGLOSE:		3		8		
		4		9		
		TOTAL		TOTAL		

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	

				

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS CUADROS DESCRIPTIVOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS

Se cumplimentará una ficha por cada uno de los grupos de programas del presupuesto, recogiendo la siguiente información:

GRUPO DE PROGRAMAS. Se indicará el código del grupo de programas (3 dígitos de la clasificación por programas recogida en la estructura presupuestaria oficial) y su denominación.

ORGANO RESPONSABLE. Se indicará el código y denominación del departamento, área, sección etc., responsable del grupo de programas.

DOTACION PRESUPUESTARIA. Se consignará el importe del crédito presupuestario asignado al grupo de programas en el presupuesto, que habrá de coincidir con la suma de los totales de créditos por operaciones corrientes y de capital recogidos en la parte derecha del modelo.

FINANCIACION AFECTADA. En el caso de que el grupo de programas cuente con financiación afectada se recogerá el importe consignado en el estado de ingresos del presupuesto, así como su descripción.

GASTOS CORRIENTES. Se consignará el crédito recogido en el presupuesto para el grupo de programas en cuestión en cada uno de los capítulos de operaciones corrientes, así como su total.

GASTOS DE CAPITAL. Se consignará el crédito recogido en el presupuesto para el grupo de programas en cuestión en cada uno de los capítulos de operaciones de capital, así como su total.

OBJETIVOS. Se describirán los objetivos que se pretendan cubrir con el grupo de programas en cuestión.

ACCIONES. Se relacionarán las acciones que se pretendan acometer en el ejercicio con los créditos consignados para lograr cada uno de los objetivos anteriormente descritos.

INDICADORES. Para cada una de las citadas acciones, se elegirá el indicador más adecuado para poder cuantificar los efectos de dicha acción.

CANTIDAD. Se cuantificará cada una de las acciones a acometer en el ejercicio en términos del indicador elegido para cada una de ellas.

A modo de ejemplo se presenta a continuación la ficha de un grupo de programas de un ayuntamiento, cumplimentada de acuerdo con el modelo diseñado.

EJEMPLO

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO XXX - EJERCICIO 2021

CUADROS DESCRIPTIVOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS
 (Artículo 6.1 c) de la Norma Foral 21/2003, presupuestaria de las entidades locales de Gipuzkoa)

GRUPO DE PROGRAMAS: 	334 PROMOCIÓN CULTURAL		Cap.	GASTOS OPERACIONES CORRIENTES	Cap.	GASTOS OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS	
ORGANO RESPONSABLE: 	06 CULTURA Y DEPORTES		1	36.000	6	126.000	
DOTACION PRESUPUESTARIA: 	240.000			2	51.000	7	0	
FINANCIACION AFECTADA:            21.000	Desglose:			3	0	8	0	
			 15.000 Subvención DFG		4	27.000	9	0	
	   		   6.000 (Subvención Gobierno Vasco		TOTAL	114.000	TOTAL	126.000	

OBJETIVOS	ACCIONES	INDICADORES	CANTIDAD	
1.- Fomentar la creación cultural en el municipio

2.- Posibilitar la descentralización cultural, mediante una variada oferta en el propio término municipal

	1.1.- Finalizar construcción Casa de Cultura
1.2.- Organizar cursos en la Casa de Cultura
1.3.- Organizar concursos de literatura

2.1.- Colaborar con el cine club local
2.2.- Organizar la semana del teatro
2.3.- Apoyo a las asociaciones culturales del municipio
2.4.- Organizar las fiestas patronales
	Nº Casas Cultura
Nº cursos
Nº concursos

Nº proyecciones
Nº representaciones
Nº asociaciones
Nº días	1
12
1

10
7
3
5